Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número da Liquidação: |
0000181/2014 |
Data da Liquidação: |
24/01/2014 |
Número do Empenho: |
0000251/2014 |
Beneficiário: |
CENTRAL DE MANGUEIRAS, FREIOS E BORRACHAS LTDA.
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.864.508/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/EUROCARGO 170E22 PLACA 3264, DA SEMUR.
N.F. 2562 |
Valor: |
R$ 98,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Programa: |
0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE |
Ação: |
2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000356/2014 |