| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Número da Liquidação: | 0004588/2015 | Data da Liquidação: | 15/09/2015 |
| Número do Empenho: | 0002442/2015 | ||
| Beneficiário: | JL de Andrade Moschen ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.038.513/0001-78 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. NOTA FISCAL Nº 3310 | ||
| Valor: | R$ 3.201,15 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000036/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000142/2014 |
| Processo: | 0006121/2013 | ||