| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||
| Número da Liquidação: | 0000890/2013 | Data da Liquidação: | 01/03/2013 |
| Número do Empenho: | 0000184/2013 | ||
| Beneficiário: | Posto Ouro Branco Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.378.184/0001-16 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA OCY 3259, DA SEMMA, PARA O PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/03/2013, CONF. CONTRATO N. 07/2013. N.F. 1791 | ||
| Valor: | R$ 410,09 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000007/2013 |
| Processo: | 0000236/2013 | ||