Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número da Liquidação: |
0002872/2015 |
Data da Liquidação: |
22/06/2015 |
Número do Empenho: |
0001614/2015 |
Beneficiário: |
JONAS CAMPANHARO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
470.943.547-20 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO CONDUZIA O VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE GRAN SIENA PLACA ODM 4403, CONDUZINDO A SENHORA NILZA PESTANA AO HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CONSULTA MÉDICA. |
Valor: |
R$ 19,99 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Subtítulo: |
33909302000 - RESTITUIÇÕES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0002008/2015 |