| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número da Liquidação: | 0002459/2015 | Data da Liquidação: | 29/05/2015 |
| Número do Empenho: | 0001434/2015 | ||
| Beneficiário: | EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 34.028.316/0012-66 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | POSTAGENS REALIZADAS NOS CORREIOS DOS MÊS DE MAIO/15, RELATIVO A DOCUMENTAÇÕES DESTA PREFEITURA. (FATURA 80506) | ||
| Valor: | R$ 713,86 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002322/2015 | ||