| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número da Liquidação: | 0001560/2015 | Data da Liquidação: | 13/04/2015 |
| Número do Empenho: | 0000969/2015 | ||
| Beneficiário: | Comodoro Comercial e Nutrição Ltda ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.461.277/0001-75 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria cartucho toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município para o exercício de 2015. (CRAS). N.F 1493 | ||
| Valor: | R$ 570,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL | ||
| Ação: | 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000036/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000140/2014 |
| Processo: | 0006121/2013 | ||