Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
Número da Liquidação: |
0001267/2015 |
Data da Liquidação: |
31/03/2015 |
Número do Empenho: |
0000762/2015 |
Beneficiário: |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
|
Bem adquirido / Serviço prestado: |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. |
Valor: |
R$ 4.889,94 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Subtítulo: |
31900499000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0001665/2015 |