Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Número da Liquidação: |
0000872/2013 |
Data da Liquidação: |
01/03/2013 |
Número do Empenho: |
0000166/2013 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO STRADA PLACA MTA 1554; MOTO PLACA MRY 4635 E 1565, DA SEMUR, PARA O PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/03/2013, CONF. CONTRATO N. 07/2013.
N.F. 1803,1804 |
Valor: |
R$ 50,09 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000007/2013 |
Processo: |
0000001/2013 |