Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Número da Liquidação: |
0000294/2013 |
Data da Liquidação: |
31/01/2013 |
Número do Empenho: |
0000180/2013 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENA PLACA OCY 3255, DA SMTADES( SECRETARIA) PARA O PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/03/2013, CONF. CONTRATO N. 07/2013.
N.F. 1722 |
Valor: |
R$ 713,81 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000007/2013 |
Processo: |
0000104/2013 |