| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
| Número da Liquidação: | 0006189/2019 | Data da Liquidação: | 11/11/2019 |
| Número do Empenho: | 0002849/2019 | ||
| Beneficiário: | PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.540.332/0001-82 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de Materiais de Expediente:(papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2019. SEMAF-TESOURARIA - AF 798/2019 - TERMO 59/19 | ||
| Valor: | R$ 2,92 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 123 - Administração Financeira |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000027/2019 |
| Processo: | 0002056/2019 | ||