Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número da Liquidação: |
0007199/2019 |
Data da Liquidação: |
23/12/2019 |
Número do Empenho: |
0002687/2019 |
Beneficiário: |
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.485.069/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 105/19, RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS REPETIDORES DE TV DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. (COD. IDENTIFICAÇÃO 49.573, 39.001, 49.615). |
Valor: |
R$ 79,43 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Programa: |
0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS |
Ação: |
2.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO |
Função: |
24 - Comunicações |
Subfunção: |
722 - Telecomunicações |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES |
Processo: |
0005840/2019 |