Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número da Liquidação: |
0001720/2019 |
Data da Liquidação: |
16/04/2019 |
Número do Empenho: |
0001199/2019 |
Beneficiário: |
EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
34.028.316/0012-66 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
POSTAGENS REALIZADAS NO CORREIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, RELATIVO A DOCUMENTAÇÕES DESTA PREFEITURA. |
Valor: |
R$ 579,64 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903939000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001696/2019 |