| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número da Liquidação: | 0000379/2024 | Data da Liquidação: | 12/03/2024 |
| Número do Empenho: | 0000273/2024 | ||
| Beneficiário: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 12.039.966/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Empenho referente ao gerenciamento de cartão magnético de combustível, por meio de sistema informatizado e integrado, utilizando cartão de pagamento magnético ou micro processado c/ disponibilização de rede credenciada de postos, com vista ao atendimento das necessidades dos veículos automotores que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial do Fundo Municipal de Saúde. FUNASA AE 152/2024 AFE 151/2024 FEVEREIRO/2024 GASOLINA PPG5553 (COMPLEMENTO EMPENHO ESTIMATIVA 059/2024) (ATA REG PREÇO 07/2022 PREGÃO 08/2022 PROCESSO 453/2022 CONTRATO 100/2022) | ||
| Valor: | R$ 1.618,21 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | ||
| Fonte de Recursos: | 160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 305 - Vigilância Epidemiológica |
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000100/2022 |
| Processo: | 0000453/2022 | ||