Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número da Liquidação: |
0001295/2023 |
Data da Liquidação: |
28/07/2023 |
Número do Empenho: |
0000765/2023 |
Beneficiário: |
FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - ENFRENTAMENTO AO COVID
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ENFRENTAMENTO AO COVID19 - CT, REFERENTE AO EXERCICIO JULHO/2023 |
Valor: |
R$ 2.247,33 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú |
Elemento de Despesa: |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Subtítulo: |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Ação: |
8.900 - EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0005037/2023 |