Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número da Liquidação: |
0004106/2023 |
Data da Liquidação: |
10/07/2023 |
Número do Empenho: |
0002013/2023 |
Beneficiário: |
AURORA E-COMERCE LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
44.545.120/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
SEMTADES - FRONTIER - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 256/2022
PROCESSO Nº 2522/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2022
MATERIAL DE USO E CONSUMO |
Valor: |
R$ 5.920,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Programa: |
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Ação: |
2.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000094/2023 |
Processo: |
0003765/2023 |