Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número da Liquidação: |
0002455/2023 |
Data da Liquidação: |
02/05/2023 |
Número do Empenho: |
0001033/2023 |
Beneficiário: |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
12.811.487/0001-71 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
SEMEC - PRÉ ESCOLA - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. |
Valor: |
R$ 31,64 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
Fonte de Recursos: |
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL |
Ação: |
2.039 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
365 - Educação Infantil |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000009/2022 |
Tipo de Contrato: |
Termo |
N° Contrato: |
0000011/2023 |
Processo: |
0004790/2022 |