| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número da Liquidação: | 0000230/2023 | Data da Liquidação: | 27/01/2023 |
| Número do Empenho: | 0000091/2023 | ||
| Beneficiário: | CPX DISTRIBUIDORA S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.158.356/0001-01 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de pneus para veículos desta Secretaria, conforme pregão 026/2022 - CIM NOROESTE, do qual esse Município é participante, conforme AE 0003/2023. | ||
| Valor: | R$ 41.700,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE | ||
| Ação: | 2.088 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000011/2023 |
| Processo: | 0000161/2023 | ||