| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número da Liquidação: | 0003468/2013 | Data da Liquidação: | 28/06/2013 |
| Número do Empenho: | 0001790/2013 | ||
| Beneficiário: | SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO. | ||
| Valor: | R$ 3.828,04 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||
| Programa: | 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | ||
| Ação: | 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0003291/2013 | ||