| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | ||
| Número da Liquidação: | 0007263/2013 | Data da Liquidação: | 29/11/2013 |
| Número do Empenho: | 0003276/2013 | ||
| Beneficiário: | SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECONT-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO. | ||
| Valor: | R$ 2.314,99 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 124 - Controle Interno |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0005919/2013 | ||