Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Tipo de Documento: | Pagamento Extra-Orçamentário |
Data: | 28/07/2017 |
Origem: | Pagamento/Banco |
Número do Documento: | 0000961/2017 |
Conta Contábil: | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
Fonte de Recurso: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Valor da Despesa: | 497,12 |