| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo de Documento: | Pagamento Extra-Orçamentário |
| Data: | 03/09/2015 |
| Origem: | Pagamento/Banco |
| Número do Documento: | 0001069/2015 |
| Conta Contábil: | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES |
| Fonte de Recurso: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Valor da Despesa: | 228,53 |