| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo de Documento: | Pagamento Extra-Orçamentário |
| Data: | 28/03/2024 |
| Origem: | Pagamento/Banco |
| Número do Documento: | 0000519/2024 |
| Conta Contábil: | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
| Fonte de Recurso: | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
| Valor da Despesa: | 124,08 |