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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
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31/05/2017 | 0002312/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.008,27 | ||
31/05/2017 | 0002365/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 495,31 | ||
31/05/2017 | 0002328/2017 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 175,70 | ||
31/05/2017 | 01-0065/2017 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.236,63 | ||
31/05/2017 | 0002395/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 13,23 | ||
31/05/2017 | 0002327/2017 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 229,03 | ||
31/05/2017 | 0002328/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 89,50 | ||
31/05/2017 | 0002327/2017 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 526,25 | ||
31/05/2017 | 0002327/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 359,98 | ||
31/05/2017 | 0002296/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 119,92 | ||
Valor total Receita: 5.314.016,28 | |||||
Valor total Despesa: 6.304.680,46 |
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