Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Empenho: |
0003909/2020 |
Data do Empenho: |
29/12/2020 |
Beneficiário: |
Poli Comercial LTDA EPP
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.255.426/0001-35 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020. |
Valor do empenho: |
R$ -106,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Anulação |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Subtítulo: |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000023/2020 |
Processo: |
0002947/2020 |