Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Empenho: |
0003578/2020 |
Data do Empenho: |
18/11/2020 |
Beneficiário: |
FULL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
15.061.725/0001-67 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de materiais de consumo e outros, para atender as necessidades e as demandas das diversas Secretarias e dos funcionários desta municipalidade, em suas atividades diárias, nos projetos, divulgações de eventos, campanhas educativas, certificados e outros.
SEMARAH - AF 647/2020 - CONTRATO 79/2020. |
Valor do empenho: |
R$ 6.565,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000024/2019 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000079/2020 |
Processo: |
0001662/2019 |