| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | ||
| Número do Empenho: | 0003513/2020 | Data do Empenho: | 11/11/2020 |
| Beneficiário: | JULIANO MANZOLI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.605.185/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição e reabastecimento de botija de gás (gás liquefeito de petróleo- gás de cozinha) 13 Kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal Controle Interno e Transparência, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme Anexo I e Termo de Referência. SECONT - AF 617/2020. | ||
| Valor do empenho: | R$ 75,49 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT | ||
| Subtítulo: | 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 124 - Controle Interno |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000040/2019 |
| Processo: | 0004870/2019 | ||