| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL | ||
| Número do Empenho: | 0001430/2020 | Data do Empenho: | 29/04/2020 |
| Beneficiário: | N. Nunes Comercio Distribuidor LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 17.630.850/0001-76 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE DESEFA CIVIL. AF 303/2020. TERMO 57/2019. | ||
| Valor do empenho: | R$ 293,94 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | ||
| Subtítulo: | 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000027/2019 |
| Processo: | 0002056/2019 | ||