Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Empenho: |
0000511/2021 |
Data do Empenho: |
18/02/2021 |
Beneficiário: |
EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
34.028.316/0012-66 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO DE POSTAGENS NO CORREIOS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2021. |
Valor do empenho: |
R$ 233,60 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001212/2021 |