| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
| Número do Empenho: | 0002298/2013 | Data do Empenho: | 07/08/2013 |
| Beneficiário: | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.928.675/0001-93 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE UM CELULAR ITC 4000 INTELBRÁS E UM NOBREAK ENERMAX 600 VA PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||
| Valor do empenho: | R$ 799,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF | ||
| Subtítulo: | 44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0003730/2013 | ||