Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Empenho: |
0002029/2018 |
Data do Empenho: |
29/06/2018 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
INDENIZAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.
|
Valor do empenho: |
R$ 89,80 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
451 - Infra_estrutura Urbana |
Processo: |
0002622/2018 |