| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||
| Número do Empenho: | 0000319/2018 | Data do Empenho: | 24/01/2018 |
| Beneficiário: | São Gabriel Comércio de Confecções Eireli EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.960.281/0001-88 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS DE CORTINAS BLACKOUT COM ILHÓS DE 3,10M DE LARGURA E 2,50M DE ALTURA, PARA VARÃO SIMPLES E 02 (DOIS) KITS VARÃO COM SUPORTE, PARAFUSO E BUCHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEF "BRAÇO DO SUL". | ||
| Valor do empenho: | R$ 369,76 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Ação: | 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000338/2018 | ||