| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Empenho: | 0002620/2013 | Data do Empenho: | 31/12/2013 |
| Beneficiário: | FERONI BUSINESS GROUP LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.786.780/0001-96 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | ||
| Valor do empenho: | R$ -101,25 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Anulação |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS, BLOQUETES ENTRE OUTROS | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0010 - URBANISMO ATRANTE | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 451 - Infra_estrutura Urbana |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000025/2013 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000077/2013 |
| Processo: | 0000531/2013 | ||