Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Número do Empenho: |
0000782/2013 |
Data do Empenho: |
18/03/2013 |
Beneficiário: |
DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.928.675/0001-93 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PABX DA PREFEITURA. |
Valor do empenho: |
R$ 1.890,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001546/2013 |