| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número do Empenho: | 0001312/2017 | Data do Empenho: | 15/05/2017 |
| Beneficiário: | SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 15.407.446/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SMTADS, DEVIDO ALGUNS REPAROS QUE SERÁ REALIZADO PELOS ALUNOS DO CURSO DE PINTOR DE OBRAS IMOBILÁRIAS. | ||
| Valor do empenho: | R$ 218,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Ação: | 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Subtítulo: | 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001877/2017 | ||