Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Número do Empenho: |
0000472/2013 |
Data do Empenho: |
15/02/2013 |
Beneficiário: |
REI DAS LINHAS LTDA - ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
30.574.230/0001-25 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE PACHWORK, OFERECIDO PELO CRAS. |
Valor do empenho: |
R$ 3.842,76 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
13010000 - RECURSOS DO FNAS |
Ação: |
2.145 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0030 - TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL |
Função: |
11 - Trabalho |
Subfunção: |
334 - Fomento ao Trabalho |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000815/2013 |