| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Empenho: | 0000317/2017 | Data do Empenho: | 07/04/2017 |
| Beneficiário: | Alternativo Comércio e Serviços LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.629.122/0001-68 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. (TERMO Nº 14/2016) | ||
| Valor do empenho: | R$ 479,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 12030000 - RECURSOS DO SUS | ||
| Ação: | 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | ||
| Subtítulo: | 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000007/2016 |
| Processo: | 0001298/2016 | ||