Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000100/2017 |
Data do Empenho: |
25/01/2017 |
Beneficiário: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL - APOIO ADM.
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE QUERUBINA MARQUESINI PIANTAVINHA. |
Valor do empenho: |
R$ 1.901,33 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA |
Subtítulo: |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Processo: |
0000332/2017 |