| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 0002019/2013 | Data do Empenho: | 18/07/2013 |
| Beneficiário: | Vitoria Cartuchos LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.176.376/0001-63 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SMTADS-CASA DE CURSOS. | ||
| Valor do empenho: | R$ 1.063,20 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.145 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0030 - TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL | ||
| Função: | 11 - Trabalho | Subfunção: | 334 - Fomento ao Trabalho |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000036/2013 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000126/2013 |
| Processo: | 0000075/2013 | ||