| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
| Número do Empenho: | 0000806/2013 | Data do Empenho: | 21/03/2013 |
| Beneficiário: | Gráfica Comercial Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.371.780/0001-32 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PRODUTORES RURAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 55/2013. | ||
| Valor do empenho: | R$ 8.400,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.079 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC. , FISCAL., DE REC. PUBLICA E DO NAC | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0004 - MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 129 - Administração de Receitas |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000014/2013 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000055/2013 |
| Processo: | 0001061/2013 | ||