Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Número do Empenho: |
0001090/2013 |
Data do Empenho: |
11/04/2013 |
Beneficiário: |
Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
13.823.490/0001-78 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) THONER PARA IMPRESSORA, MODELO LASER PRINTER , UTILIZADAS PELO CRAS. |
Valor do empenho: |
R$ 110,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.142 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL |
Subtítulo: |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Programa: |
0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0002031/2013 |