| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
| Número do Empenho: | 0001959/2013 | Data do Empenho: | 18/07/2013 |
| Beneficiário: | AA Gouveia Distribuidora de Cartuchos ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.591.603/0001-21 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E NO NAC. | ||
| Valor do empenho: | R$ 1.211,40 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.079 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC. , FISCAL., DE REC. PUBLICA E DO NAC | ||
| Subtítulo: | 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||
| Programa: | 0004 - MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 129 - Administração de Receitas |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000036/2013 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000120/2013 |
| Processo: | 0000075/2013 | ||