| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Empenho: | 0001629/2014 | Data do Empenho: | 30/05/2014 |
| Beneficiário: | Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 17.827.474/0001-04 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de gêneros alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, para o exercício de 2014. | ||
| Valor do empenho: | R$ 938,09 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000022/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000073/2014 |
| Processo: | 0006143/2013 | ||