Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Empenho: |
0003239/2015 |
Data do Empenho: |
30/11/2015 |
Beneficiário: |
Bettin & Boa Ltda EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
39.818.919/0001-22 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de Materiais de Consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais, para o exercício de 2015.
TERMO 28/15 - SEMAF
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Valor do empenho: |
R$ 11,70 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000024/2015 |
Processo: |
0005392/2015 |