| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número do Empenho: | 0000169/2013 | Data do Empenho: | 31/12/2013 |
| Beneficiário: | Posto Ouro Branco Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.378.184/0001-16 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | ||
| Valor do empenho: | R$ -4,35 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Anulação |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Ação: | 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000007/2013 |
| Processo: | 0000310/2013 | ||