Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Empenho: |
0000169/2013 |
Data do Empenho: |
02/01/2013 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENA PLACA MTA 1561, ÔNIBUS PLACA MSA 8063 E DOBLO PLACA MTM 3901, DA SEMEC, PARA O PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/03/2013, CONF. CONTRATO N. 07/2013. |
Valor do empenho: |
R$ 2.944,80 |
Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Ação: |
2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000007/2013 |
Processo: |
0000310/2013 |