Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Empenho: |
0002533/2015 |
Data do Empenho: |
15/09/2015 |
Beneficiário: |
Bettin & Boa Ltda EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
39.818.919/0001-22 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias municipais, para o execício de 2015. (SEMTADES)
TERMO 28/2015. |
Valor do empenho: |
R$ 59,40 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL |
Ação: |
2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000024/2015 |
Processo: |
0005392/2015 |