| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||
| Número do Empenho: | 0002470/2015 | Data do Empenho: | 15/09/2015 |
| Beneficiário: | V & M Industria e Comercial LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.572.064/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades da SEMEC e das escolas de ensino da Rede Municipal, para o exercício de 2015. (TRANSP. ESCOLAR) TERMO 19/2015. | ||
| Valor do empenho: | R$ 1.280,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | ||
| Ação: | 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000015/2015 |
| Processo: | 0000034/2015 | ||