| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 0001635/2015 | Data do Empenho: | 25/06/2015 |
| Beneficiário: | Gráfica Triângulo Ltda EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.961.368/0001-30 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM OS MUNICÍPES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. TERMO 13/2015. | ||
| Valor do empenho: | R$ 662,80 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | ||
| Ação: | 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000017/2015 |
| Processo: | 0005454/2014 | ||