Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Empenho: |
0001549/2015 |
Data do Empenho: |
16/06/2015 |
Beneficiário: |
Piski Material de Construção Ltda ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
09.250.702/0001-06 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA E UMA PIA PARA BANHEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SENHOR ROMILDO GERA. |
Valor do empenho: |
R$ 270,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL |
Subtítulo: |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO |
Programa: |
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0002635/2015 |