Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Empenho: |
0001299/2015 |
Data do Empenho: |
20/05/2015 |
Beneficiário: |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0059-67 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
MULTAS E JUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE JANIERO E FEVEREIRO DE 2015. |
Valor do empenho: |
R$ 94,69 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.023 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS |
Subtítulo: |
31901314000 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Programa: |
0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP |
Função: |
09 - Previdência Social |
Subfunção: |
272 - Previdência do Regime estatutário |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0002323/2015 |